별첨 1

2016 년도

사업계획 및 세입･세출예산 (안)

경 기 도 체 육 회

-  -

Ⅰ. 2016년도 사업계획	71

Ⅱ. 2016년도 세입･세출예산(안)	003

⏏ 2016년도 일반회계 예산(안)	05

⏏ 2016년도 경기도 민간위탁 사업비 예산(안)	49

⏏ 2016년도 경기도 체육진흥기금 사업 예산(안)	63

⏏ 2016년도 명시이월 예산(안)	67

목  차

2016년도

사업계획 및 세입･세출예산 (안)

Ⅱ. 2016년도 사업계획

⏏  스포츠경쟁력강화

⏏  우수선수 및 지도자 육성

⏏  생활체육 참여여건 조성

⏏  학교체육 및 배려계층 활동 지원

⏏  네트워크 및 홍보 강화

⏏  조직기반 조성

Ⅰ

2016년도 사업계획

1

스포츠 경쟁력 강화

도내 엘리트 선수의 내실 있는 서비스 지원으로 국제스포츠 경쟁력 강화 및 위상 제고

제97회 전국동계체육대회

★ 대회목표 : 제97회 전국동계체육대회 종합우승 및 15연패 달성

○ 대회기간 : 2016년 2월 23일(화) ~ 2월 26일(금) 4일간

○ 장      소 : 서울, 인천, 경기, 강원, 전북

○ 규      모 : 17개 시･도 3,986명(임원 1,209명, 선수 2,777명)

- 경기도 참가선수단 : 558명(임원 127명, 선수 431명)

○ 경기종목

- 정식종목(5) : 빙상, 아이스하키, 스키, 바이애슬론, 컬링

- 시범종목(2) : 봅슬레이스켈레톤(스타트), 산악(아이스클라이밍)

○ 주      최 : 대한체육회

○ 예 산 액 : 1,309,200천원(도비)

제97회 전국체육대회

★ 대회목표 : 제97회 전국체육대회 종합우승 및 15연패 달성

○ 대회기간 : 2016년 10월 7일(금) ~ 10월 13일(목) 7일간

○ 장      소 : 충청남도(주개최지 : 아산)

○ 규      모 : 17개 시･도 30,000여명

- 2015 제96회 경기도 참가선수단 : 2,075명(임원 477명, 선수 1,598명)

○ 경기종목 : 육상 등 48종목(정식 45, 시범 3-택견, 수상스키, 바둑)

○ 주      최 : 대한체육회

○ 예 산 액 : 5,690,800천원(도비)

제62회 경기도체육대회

◈ 경기도내 엘리트 체육 균형 발전을 위한 중소도시 개최 트랜드 정착 및 도민 화합과 지역경제 활성화

* 2013년(연천군), 2014년(세월호 침몰사고로 미개최), 2015년(안성시)

○ 대회기간 : 2016년 4월 28일(목) ~ 4월 30일(토) 3일간

※ 개회식 : 2016년 4월 28일(목) 11:00 / 포천시 종합운동장

※ 폐회식 : 2016년 4월 30일(토) 17:00 / 포천시 실내체육관

○ 장      소 : 포천시 일원

○ 규      모 : 31개 시군 12,000여명(1부 : 16개 시 / 2부 : 15개 시･군)

○ 경기종목 : 24종목(정식 21, 시범 3-농구, 레슬링, 바둑)

○ 주      최 : 경기도, 경기도체육회

○ 주      관 : 포천시, 포천시체육회

○ 예 산 액 : 150,000천원(도비)

제45회 전국소년체육대회

◈ 엘리트 체육의 근간인 초･중등부 우수선수 발굴 육성

◈ 전국소년체육대회 참가를 통한 도내 학교체육 경기력 점검 및 발전방향 제시

○ 대회기간 : 2016년 5월 28일(토) ~ 5월 31일(화) 4일간

○ 장      소 : 강원도 일원

○ 규      모 : 17개 시･도 17,000여명

- 2015 제44회 경기도 참가선수단 : 1,240명(임원 355, 선수 885명)

○ 경기종목 : 육상 등 36종목

○ 주      최 : 대한체육회

○ 주      관 : 강원도, 강원도교육청, 강원도체육회

○ 예 산 액 : 445,000천원

* 175,000천원(도비) + 270,000천원(대한체육회 보조금 지원 예정)

국제 및 전국대회 개최･출전 지원

◈ 국제종합대회 출전 지원 확대

- 2016년 제31회 하계올림픽(브라질 리우데자네이루), 세계선수권, 기타 주요 국제대회 등 경기도 선수단 출전확대 및 메달 획득 지원

■ 제31회 리우데자네이루 하계올림픽

○ 대회기간 : 2016년 8월 5일(금) ~ 21일(일) 17일간

* 개회식 : 2016년 8월 5일(금) 18:00 / 마라카낭 스타디움

○ 대회장소 : 브라질(리우데자네이루)

○ 참가규모 : 육상 등 28개 종목 206개국 12,000여명

* 2012 제30회 런던하계올림픽 경기도 선수단 참가규모 : 14종목 59명

○ 추진계획

- 비인지 종목의 지원을 통한 종목의 저변 육성과 세계화 지향

■ 주요 국제대회 출전 지원

○ 지원대상 : 경기도종목단체 중 국제대회 출전 확정 선수 및 임원

○ 지원시기 : 2016년 1월 ~ 12월

○ 지원방법 : 대회 등급별 차등 지원

○ 지원대회 : 세계(아시아)선수권대회, 주니어선수권, 기타 국제대회 등

■ 전국규모대회 개최･출전 지원

◈ 출전 종별에 따라 본회에서 대회 횟수를 조정하여 단체별 3~4회까지 지원

◈ 도내 체육 전공 대학 및 고등학교의 전국대회 개최･출전 지원

○ 지원대상 : 경기도종목단체 56개

○ 지원시기 : 2016년 1월 ~ 12월

○ 지원기준 : 대회규모별 차등 지원

○ 지원대회 : 대통령배대회, 문체부장관배, 전국종별 선수권대회 등

■ 예 산 액 : 85,000천원(올림릭, 국제 및 전국대회 개최･출전 지원)

2

우수선수 및 지도자 육성

체계적인 선수육성 시스템과 훈련체계 구축을 통한 도내 엘리트 선수 관리 및 글로벌 유망선수 발굴･육성

직장운동경기부 육성

◈ 체계적인 시스템과 체육회 특성에 맞는 객관적이고 합리적인 팀경영으로 경기도 체육발전에 이바지

* 운영근거 : 국민체육진흥법 제10조 및 동법 시행령 제7조

- 상시 근무하는 직장인이 1천인 이상인 공공단체는 1종목 이상의 직장운동경기부를 설치･운영

○ 구성현황 : 9개 종목 52명

- 경기도체육회(5개팀 29명) : 수구, 다이빙, 역도, 펜싱, 핀수영

- 경  기  도  청(4개팀 34명) : 육상, 사격, 근대5종, 컬링

○ 운영계획

연간 훈련 및 관리계획 수립		동계전지훈련 실시		국제대회 및 전국대회 출전		지도자 및 선수 목표 관리평가

○ 운영목표 : 각종대회 입상을 통한 경기도체육의 우수성 확립

○ 예 산 액 : 4,070,000천원

* 도체육회 1,870,000천원(도비), 도청 2,200,000천원(민간위탁)

우수선수 및 지도자 육성

◈ 전국(동계･하계･소년)체육대회 및 전국대회에서 우수한 성적을 거둔 지도자, 선수의 훈련 여건･처우 개선을 통한 사기진작으로 전국체전 종합우승 기틀마련

○ 선정절차

경기력향상위원회 심의(인원배정)		단체별 대상자 추천의뢰		자체위원회 심의 → 2차 심의제출		경기력향상위원회 2차 심의 후 지원

○ 선정대상

- 경기단체 : 전국(동계･하계･소년)체육대회 입상 지도자 및 선수

- 경기체중･고 : 경기체중･고 지도자 / 도교육청 : 교육청 전임코치

○ 예 산 액 : 1,500,000천원(도비)

스포츠스타 육성 지원

◈ 2018년 평창동계올림픽 대비, 동계종목 글로벌 유망선수 발굴 및 지원을 통해 경기력 향상과 더불어 국제적인 선수로 발돋움할 수 있는 기회 제공

사 업 명	글로벌 스포츠 영재발굴	비인지 종목 유망선수 육성	비고
사업기간	2016년 연중	2016년 연중
대상종목	4개 종목	9개 종목	15년기준
선정기준	2018년 평창동계올림픽 대비 동계종목 및 現 국가대표 또는 국제적 스타로 가능성이 있는 선수(초･중･고)
사업예산	90,000천원	150,000천원
예산재원	경기도 보조금	경기도 체육진흥기금

스포츠꿈나무 국제선진체육 체험캠프

◈ 종목단체별 특성에 부합하는 선진체육 프로그램 발굴･지원으로 선진 체육 저변 확대 및 스포츠꿈나무 양성

○ 사업기간 : 2016년 7월 ~ 9월

○ 장      소 : 해외 유명단체(프로팀, 선수촌, 클럽 등)

○ 지원대상 : 3 ~ 5개팀(경기도종목단체에 소속(등록)된 초･중학교 선수팀)

○ 지원규모 : 종목단체별 50,000천원~70,000천원 내외

○ 사업내용 : 해외유명선수 강습, 국제스포츠대회 관람, 해외선수촌 견학, 유명국제프로팀 전지훈련 등

○ 주최/주관 : 경기도체육회 / 경기도종목단체

○ 예 산 액 : 200,000천원(도비)

스포츠스타와 함께하는 체육캠프

◈ 엘리트 체육의 근간인 학교체육(초･중･고) 선수들을 대상으로 선수육성

◈ 종목별 스포츠스타와의 체육캠프를 개최, 선수들과의 스포츠체험(강습)으로 경기도 엘리트스포츠의 경쟁력 강화 도모

○ 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월

○ 사  업  량 : 5개 종목(종목당 100여명 이내)

○ 대       상 : 도내 초･중･고등학교 엘리트 선수(팀)

○ 주최/주관 : 경기도체육회 / 경기도종목단체

○ 예  산  액 : 100,000천원(도비)

꿈나무 체조교실 운영

◈ 경기도내 체조인구의 감소로 침체되어가는 체조종목의 저변확대를 위해 유아 및 저학년 대상 체조 인재 조기 발굴･육성

○ 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월

○ 장       소 : 수원북중학교 체육관

○ 대       상 : 경기도 내 유아 및 저학년

○ 사 업 내 용 : 저학년 어린이 대상 체조교실 운영

○ 주최/주관 : 경기도체육회 / 경기도체조협회

○ 예  산  액 : 18,000천원(도비)

스포츠장학사업

◈ 경기도 체육발전에 기여도가 높은 엘리트 우수선수에게 경기도민회 장학금 지원으로 사기진작 및 동기유발로 운동에 전념할 수 있는 계기 마련.

◈ 농어촌 장학금 지원사업을 통해 농어촌 거주지역 유망선수의 조기 발굴 및 경기력 향상을 위한 운동여건 조성

■ 경기도민회 장학생 지원

○ 추천기준 : 2015년도 전국 및 광역 시･도 단위 이상 대회 수상 학생

○ 평가기준 : 전국체전(1순위) / 전국대회(2순위) / 시･도대회(3순위)

○ 선발인원 : 26명(체육특기생) *배정인원의 2배수 모집

○ 장학금 지급액 및 지급방법

- 지 급 액 : 1인 1,000천원

- 지급방법 : 학기별 50%씩 분할 지급

○ 장학금 수혜자격 요건

- 2014년 3월 4일부터 접수일 현재까지 주민등록상 부모인 세대주(기혼자는 본인)가 3년 이상 연속하여 경기도에서 거주하고 있는 경기도민의 자녀 이거나, 경기도외 지역에 거주하는 경기도민회 가입 3년 이상된 회원의 자녀

- 국내에 소재 학교에 재학중 이거나, 신입(편입) 또는 복학 예정인 학생

○ 예 산 액 : 추후확정(경기도민회)  *2015년 예산액 : 26,000천원

■ 농어촌 유망선수 장학생 지원

○ 지급대상 : 현재 농어촌 지역 거주 혹은 농어촌 지역 소재 학교운동부 소속 초･중･고 학생 운동선수

- 2016년도 종목별 전국규모대회에 참가 경력이 있는 자

- 2016년도 국제규모대회 참가 경력이 있는 자

○ 지급인원 : 600여명

※ 2015년 : 경기도 – 78명(초 22명, 중 35명, 고 25명)

○ 예 산 액 : 추후확정(대한체육회 보조금) *2015년 예산액 : 78,000천원

■ 체육장학생 지원

○ 지급대상 : 현재 초･중･고등학교 학생 운동선수

- 제44회 전국소년체육대회 및 제96회 전국(동･하계)체육대회 입상자

- 2015년도 종목별 전국규모대회 및 국제규모대회 5위 이내 입상자

○ 지급인원 : 약 700명 『경기도 – 65명(초 22명, 중 22명, 고 21명)』

※ 2015년 : 경기도 - 65명(초 22명, 중 22명, 고 21명)

○ 지 급 액 : 초등부 30만원, 중등부 50만원, 고등부 100만원

○ 예 산 액 : 추후확정(대한체육회 보조금) *2015년 예산액 : 38,600천원

스포츠인권 향상 사업(스포츠인권교육)

◈ 폭력, 성폭력 등과 같은 선수 인권침해 예방

◈ 사전 예방교육 및 상담을 통한 새로운 체육 현장 문화 조성

○ 교육기간 : 2016년 1월 ~ 12월

○ 장      소 : 경기도 일원

○ 대      상 : 경기도내 선수 및 지도자, 가맹경기단체 담당자

○ 주요내용 : 대한체육회 선수(성)폭력 예방교육 동영상 시청 및 예방교육

※ 강사 : 대한체육회 상담사 및 본회 스포츠인권 전문인력풀

○ 주최/주관 : 대한체육회/경기도체육회

○ 예  산  액 : 추후확정(대한체육회 보조금) *2015년 예산액 : 17,800천원

경기도 생활체육지도자

◈ 경기도 및 시군에 생활체육지도자를 배치하여 늘어나는 생활체육 수요에 부응하고 체육활동 참여를 유도

◈ 어르신전담 생활체육지도자를 배치하여 건강하고 활력 있는 노후생활지원 사업을 통해 경기도내 일자리 창출 기여하기 위한 사업

■ 생활체육지도자 배치

○ 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월

○ 배치인원 : 경기도 내 329명

* 일반생활체육지도자 171명, 어르신전담생활체육지도자 158명

○ 근무시간 : 주20시간 이상 현장지도(1일 8시간, 3개소 이상)

■ 생활체육지도자 교육

○ 사업기간 : 2016년 3월 ~ 12월

○ 개최시기 : 연 2회(경기도체육회 1회, 국민생활체육회 1회)

○ 교육내용

- 선호종목 수요조사에 따른 종목별 이론 및 실기 집중 교육

- 지도자 현안사항 및 현장 프로그램 기획･운영 교육

- 자격증 취득지원, 통합관리시스템 교육

■ 생활체육지도자 현장지도 용품 지원

○ 사업기간 : 2016년 3월 ~ 11월

○ 지급대상 : 생활체육지도자 325명(경기도 배치인원 제외)

○ 주요내용 : 지도자 공동활동 현장지도 용품 구입･지원

■ 생활체육지도자 자격증 연수 운영

○ 사업기간 : 2016년 4월 ~ 12월

○ 주요내용 : 연세대, 경희대 등 체육지도자 연수원의 자격검정 합격자(면제자)를 대상으로 현장실습 운영 지원

○ 연수과정 : 일반/특별 연수과정

■ 예 산 액 : 103,000천원(경기도 체육진흥기금)

※ 추후확정(국민생활체육회 보조금)   * 2015년도 예산액 : 73,550천원

3

생활체육 참여여건 조성

생활체육동호인을 대상으로 전국 및 도 단위 종목별대회 및 다양한 프로그램을 운영함으로서 도민의 체육활동 참여여건 조성

2016 전국생활체육대축전 출전

◈ 동호인 개개인의 명예 및 성취감 고취와 경기도 생활체육 위상을 전국에 드높여 1,270만 도민의 자긍심 제고

○ 대회기간 : 2016년 5월 26일(목) ~ 29(일)  4일간

○ 장      소 : 서울특별시 일원(잠실종합운동장)

○ 대      상 : 경기도 종목별 동호인(2013~2015년도 참가자 제외)

○ 참가규모 : 17개시･도 60,000여명(임원･선수, 시민 등)

* 경기도 선수단 참가규모 : 40개 종목 2,200여명 참여 예정

○ 경기종목 : 48개종목(정식종목 38, 시범종목 10)

○ 주      최 : 서울특별시, 대한체육회

○ 주      관 : 서울특별시체육회, 대한종목단체

○ 예 산 액 : 700,000천원(도비)

제27회 경기도생활체육대축전 개최

◈ 지역･계층간 우정과 화합을 위한 한마당 축제의 장으로 승화 발전

◈ 도민의 여가 및 사회참여에 대한 관심을 제고하여 건강하고 활기찬 생활도모

○ 대회기간 : 2016년 10월 14일(금) ~ 17일(월) 4일간

* 개회식 : 2016년 10월 15일(토) 16:00 여주종합운동장

* 폐회식 : 2016년 10월 17일(월) 16:00 여주실내체육관

○ 장      소 : 여주시 일원

○ 부별운영 : 일반･청소년부(금~일), 어르신부(월)

○ 참가규모 : 31개 시･군 22개 종목 20,000여명(임원･선수)

○ 주      최 : 경기도체육회

○ 주      관 : 여주시, 여주시체육회, 경기도종목단체

○ 예 산 액 : 345,517천원(도비 322,929천원, 국민체육진흥공단 기금 22,977천원)

도 단위 생활체육 종목별대회 지원

◈ 1,270만 도민과 함께하는 생활체육 참여 붐 조성

◈ 생활체육 활성화에 따른 도민 건강증진 및 건전한 여가문화 조성

○ 사업기간 : 2016년 3월 ~ 11월

○ 장      소 : 경기도 일원

○ 대      상 : 경기도내 종목별 동호인

○ 참가규모 : 20,000여명

○ 대회종목 : 20개 종목 18회

* 도지사기 16개 종목 16회, 경기사랑 4개 종목 2회 개최

구 분	대 회 종 목
경기도지사기	축구(어린이･여성･30代･40代), 배드민턴, 족구, 테니스, 게이트볼, 에어로빅스체조, 볼링, 탁구, 검도, 합기도, 농구, 배구, 태권도, 야구, 궁도, 국학기공
경 기 사 랑	대학동아리(축구/농구/야구), 등산

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○ 예  산  액 : 450,000천원(도비)

전국대회 출전･개최 지원

◈ 생활체육 동호인들의 폭넓은 교류 활동을 통해 경기도 위상 제고

◈ 전국대회 개최를 통한 지역 경제 활성화 및 생활체육 홍보 강화

○ 사업기간 : 2016년 3월 ~ 11월

○ 장      소 : 전국 및 경기도 일원

○ 지원대상 : 경기도종목단체

○ 사업내용 : 경기도종목단체 전국대회 출전･개최 지원

○ 주      최 : 경기도체육회

○ 주      관 : 경기도종목단체

○ 예 산 액 : 232,000천원(도비)

대외활동강화

◈ 경기도종목단체 대상으로 우수공모사업을 선정

◈ 기존 대회중심의 사업에서 새로운 패러다임 전환 활성화 도모

○ 사업기간 : 2016년 3월 ~ 12월

○ 장      소 : 미정

○ 참가대상 : 생활체육동호인

○ 사업선정 : 공개모집(공모사업)

○ 주최/주관 : 경기도체육회 / 경기도종목단체

○ 예  산  액 : 95,000천원(도비)

씨름왕 선발대회 개최 및 출전

◈ 씨름대회와 지방 고유민속행사의 흥겨운 한마당 축제를 통해 지역 주민의 단합과 화합의 분위기 조성

○ 사업기간 : 2016년 7월 ~ 11월

○ 대       상 : 경기도내 씨름 동호인

○ 참가규모 : 16개시･군 350여명(임원･선수 등)

○ 경기종별 : 10개종별(초･중･고･대･청년･중년･장년･매화･국화･무궁화)

○ 사업내용 : 경기도씨름왕 선발전, 대통령배전국씨름왕 출전

○ 주최/주관 : 경기도체육회 / 경기도씨름협회

○ 예  산  액 : 60,000천원(도비)

요트학교 운영

◈ 요트의 대중화 선도 및 해양문화 체험 기회 제공

◈ 해양산업 활성화를 위한 기반 조성

○ 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월(교육 3월 ~ 11월)

○ 장      소 : 경기도 일원(김포시 아라마리나, 평택시 평택호)

○ 대      상 : 경기도민(일반인 및 학생)

○ 주요내용 : 요트 강습 및 장비관리

○ 주최/주관 : 경기도체육회 / 경기도요트협회

○ 예  산  액 : 100,000천원(도비)

생활체육 프로그램보급 지원

◈ 생애주기별 체육활동을 통한 건전한 여가생활 및 생활체육 참여 풍토조성

○ 사업기간 : 2016년 4월 ~ 7월, 9월 ~ 11월

○ 대      상 : 유소년, 청소년, 여성, 어르신(65세 이상)

* 반드시 대상별 사회배려계층이 일부 의무적으로 참여

○ 운영개소 : 52개소(대상별 13개소)

○ 사업내용

- 대상별 선호 종목을 선정하여 참가자 모집 등을 통한 클래스별 교실 운영(연 1회 스포츠이벤트 진행)

- 전통종목 및 민속종목 활성화 및 체육 선진국 사례 발굴･보급

- 운영시간 : 주 2회, 1회당 1시간 이상(전문지도자 배치 및 용품지원)

○ 주최/주관 : 경기도체육회 / 시･군체육회

○ 예  산  액 : 480,000천원(도비)

주민공동체 생활체육클럽 육성

◈ 마을 주민들을 중심으로 각종 생활체육 프로그램을 운영할 수 있도록 후원하여 주민간 소통을 활성화하고 마을 공동체를 복원

○ 사업기간 : 2016년 4월 ~ 12월

○ 대      상 : 도내 아파트

○ 지원자격 : 경기도 관내 아파트단지

○ 운영개소 : 12개소

○ 사업내용

- 도내 아파트단지 대상 공개모집을 통해 주민 스스로 운영하는 생활체육 프로그램을 심사 및 선정

- 아파트 특성에 맞게 사업 유형을 선택
(청소년 클럽형, 실내외 교실형, 한마음축제 등)

- 민간(아파트) 사업비 부담 의무화 적용

○ 선정기준 : 필요성, 사업계획, 자부담 비율, 시설확보 여부 등 심의

○ 주최/주관 : 경기도체육회 / 시･군체육회, 해당 아파트

○ 예  산  액 : 100,000천원(도비)

4

학교체육 및 배려계층 활동 지원

대한민국 체육의 미래인 청소년(초･중･고등학교) 및 배려계층에 대한 체육 활동을 지원함으로서 체력증진 및 사회성 함양 극대화

신나는 주말생활체육학교

◈ 주5일 수업제 시행에 따른 토요 휴업일에 대한 학생들의 스포츠･레저 활동 수요를 충족시키고, 청소년의 체력 강화 및 건전한 여간 선용 지원

◈ 토요 Sports Day 운영 등 학교 안과 학교 밖의 토요스포츠 강습, 스포츠리그 전개 등을 우한 토요스포츠강사 지원

○ 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월

○ 사업대상 : 경기도내 초･중･고등학생 및 특수학교 학생

○ 사업장소 : 경기도 일원(초･중･고등학교, 특수학교 및 기타 체육시설)

○ 사업규모 : 31개 시･군 752개교 1,060명 강사 운영

○ 주최/주관 : 국민생활체육회/ 경기도체육회･시･군체육회

○ 후        원 : 문화체육관광부, 교육부, 국민체육진흥공단

○ 주요 사업내용 및 절차

- 토요스포츠강사 교육 : 연1회 집합 교육

- 학교(안) 지원(학교시설을 활용한 프로그램)

- 학교(밖) 지원(공공 및 민간 체육시설을 활용한 프로그램)

	문화체육관광부				↔				교육부
					사업계획 공동수립･협조
문제해결요청		↑	↓	사업승인
	실적보고			예산확정
	국민생활체육회							현황보고 문제해결요청			↑	↓	업무협조시달 사업계획안내
문제해결요청		↑	↓	현장점검 예산교부
	실적보고
	경기도체육회				↔				경기도교육청 시군교육지원청
					업무협약 체결
문제해결요청		↑	↓	현장점검 예산교부
	계획･실적보고
	시군체육회
	사업신청 이용협조	↑	↓	사업운영 사용계약 체결				추진현황 보고			↑	↓	수요조사 선정협조
	일 선 학 교(체육시설)

○ 예산액 : 3,305,580천원(국민생활체육회 보조금)

학교체육시설 개방지원

◈ 도내 초･중･고등학교 체육시설을 대상으로 시설개방 지원 학교 선정

◈ 시･군체육회와 해당 학교 간의 학교체육시설 사용계약 체결

◈ 학교체육 시설을 거점으로 관리매니저를 배치하여 지역주민의 생활체육 참여율 제고, 체육시설 운영･관리, 다양한 프로그램 운영, 생활체육대회 개최

○ 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월

○ 운영대상 : 7개 지역 19개소

- 시흥 5, 부천 4, 여주 4, 안성 3, 양주 1, 안양 1, 이천 1
(초등학교 6개교, 중학교 9개교, 고등학교 4개교 운영)

○ 주최/주관 : 문화체육관광부, 국민생활체육회/ 경기도체육회･시군체육회

○ 사업내용

- 각 학교별 최소 2개이상(강습프로그램, 학교클럽연계) 필수 운영 등

- 권장사항 : 건강프로그램 운영, 종목 리그 운영, 종목별 최소 1회 이상 대회 개최 또는 참여

○ 예 산 액 : 721,748천원(국민생활체육회 보조금)

경기도 학교스포츠클럽대회

◈ 학생들의 자율체육활동 활성화를 통한 건강체력 증진과 활기찬 학교 분위기를 형성하고 학교스포츠클럽에 대한 관심과 생활체육 참여 제고

◈ 지･덕･체를 겸비한 건전하고 인성 바른 청소년 인재 육성

○ 대회기간 : 2016년 9월 중 2일간

○ 경기종목 : 20종목(예정)/ 2015년 7종목

경 기 종 목(20개 종목)

축구, 농구, 배구, 풋살, 족구, 국학기공, 배드민턴, 연식야구, 창작댄스, 소프트볼,

넷볼, 탁구, 티볼, 플라잉디스크, 플로어볼, 피구, 핸드볼, 킨볼, 치어리딩, 줄넘기

○ 주최/주관 : 경기도교육청/ 경기도체육회･경기도종목단체

○ 후       원 : 문화체육관광부, 국민생활체육회, 국민체육진흥공단

○ 예  산  액 : 추후확정(국민생활체육회 보조금) *2015년도 예산액 : 99,000천원

경기도 꿈나무 스포츠학교

◈ 사회배려계층 아동을 대상으로 생활체육 클럽 구성 및 활성화를 통한 체력증진, 인성교육, 사회성 함양 효과를 극대화할 수 있도록 도모

◈ 사회적 배려계층 유소년 체육활동 활성화로 체육복지 강화

○ 사업기간 : 2016년 4월 ~ 7월, 9월 ~ 11월

○ 장      소 : 지역별 운영장소

○ 대      상 : 사회배려계층 아동･단체(지역아동센터, 아동보호시설 등)

○ 운영개소 : 140개 클럽

○ 운영종목 : 풋살, 티볼, 피구(클럽별 1개 종목 선택 운영)

○ 사업내용

- 아동이 선호하는 종목을 선정하여 전문지도자 배치 및 용품지원을 통한 클럽별 주 1회 1시간 이상 교실운영

- 시･군 종목별 지역리그전을 거쳐 선발된 2팀을 대상으로 최종 결선리그 개최 및 스포츠이벤트 진행(연1회)

○ 주최/주관 : 경기도체육회 / 시･군체육회

○ 예  산  액 : 550,000천원(도비)

대학 자원봉사단 운영

◈ 경기도내 대학자원봉사단 운영을 통한 사회배려계층 스포츠 참여 기회 확대

◈ 체육활동 자원봉사를 통해 봉사와 나눔의 사회 분위기 조성

○ 기    간 : 2016년 3월 ~ 12월

○ 대    상 : 도내 8개 대학 160여명

대학교명	결연단체	대학교명	결연단체
경기대학교	행복한 1318지역아동센터	한경대학교	안성사랑지역아동센터
명지대학교	명지열린지역아동센터	경희대학교	좋은친구들지역아동센터
용인대학교	성문중학교	성결대학교	청소년상감복지센터
한양대학교	하나지역아동센터	경민대학교	희망지역아동센터

* 2016년 대학자원봉사 운영 추가 학교 : 수원대학교, 성균관대학교

○ 사업내용

- 소외계층 대상 생활체육 재능기부

- 생활체육 프로그램 및 대회 운영보조

- 길거리 캠페인(플래시몹, 클리닉 등)

○ 예 산 액 : 50,000천원(도비)

노인시설 운동용품 지원

◈ 고령화시대 노인 생활체육 방향 정립을 통합 프로그램 보급으로 건강한 노후 생활 지원

○ 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월

○ 대      상 : 도내 주요 노인시설

○ 사업내용

- 노인관련 시설을 대상으로 운동용품 지원 및 시도별 용품 전달식 개최

- 운동용품 지원시설별 생활체육지도자를 파견하여 프로그램 운영

○ 주최/주관 : 국민생활체육회 / 경기도체육회, 시･군체육회

○ 예  산  액 : 추후확정(국민생활체육회 보조금) *2015년도 예산액 : 2,000천원

어르신체육활동 지원

◈ 100세 시대를 대비하여, 건강 증진 요소로서 생활체육 참여의 중요성을 알리고 실천하여 건강하고 활기찬 노후생활 도모 및 삶의 질 향상

○ 사업기간 : 2016년 3월 ~ 11월

○ 대      상 : 도내 어르신

○ 사업내용

- 야외체력관리교실 운영(어르신 맞춤형 프로그램 등)

- 체력측정(노인 신체적 특성 및 건강 평가를 위한 기능체력검사)

○ 주최/주관 : 국민생활체육회 / 경기도체육회, 시･군체육회

○ 예  산  액 : 추후확정(국민생활체육회 보조금) *2015년도 예산액 : 61,900천원

경기도 스포츠박스

◈ 도서 산간벽지 학생 대상 찾아가는 생활체육 서비스 제공

○ 기      간 : 2016년 1월 ~ 12월

○ 사업규모 : 스포츠박스 차량 1대(전문인력 2인)

- 스포츠용품 20여 종목 300여개

○ 사업내용

- 찾아가는 생활체육 서비스(시골 분교 및 사회복지시설 등)

- 스포츠 이벤트(프로스포츠 관람 등) 및 체력관리(인바디), 체육클리닉

○ 예 산 액 : 100,000천원(도비)

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네트워크 및 홍보 강화

대･내외 인프라 조성을 위한 네트워크 형성 및 기관의 인지도 향상을 위한 홍보를 강화함으로서 대･내외 협력 체계구축

한･중･일 국제스포츠교류

◈ 경기도와 자매결연 도시인 중국(요녕성), 일본(가나가와현)과 스포츠교류를 통한 국가 간의 유대강화 물론, 친선경기를 통한 청소년 선수단의 국제경험 확대

○ 사업기간 : 2016년 8월 22일(월) ~ 26일(금) 5일간

○ 장      소 : 경기도 일원

- 순환개최 : 2016 경기도 → 2017 중국(요녕성) → 2018 일본(가나가와현)

○ 규      모 : 3개국 약 150명

○ 경기종목 : 3개 종목(축구, 농구, 탁구)

○ 주요내용 : 종목별 친선경기 및 문화체험

○ 예  산  액 : 70,000천원(도비)

한･중 생활체육교류

◈ 국가 간 생활체육교류를 통한 우로증진 및 지역･종목 간 교류 정례화 도모

◈ 국제 생활체육 네트워크를 기반으로 다양한 정보교환 및 국내 체육 발전 기여

○ 사업기간 : (초청) 2016년 6월 중 / (파견) 2016년 10월중

○ 장      소 : 경기도 및 중국 산시성

○ 규      모 : 5종목 62명

○ 경기종목 : 배드민턴, 탁구, 테니스, 풋살, 농구

○ 주요내용 : 종목별 지역대회(친선경기) 및 문화탐방

○ 예 산 액 : 30,000천원(도비)

가맹경기단체 운영 지원

◈ 가맹경기단체의 원활한 운영을 위해 가맹경기단체 행정보조비, 입주 가맹단체 등의 운영을 지원

■ 가맹단체 행정보조비 및 전무이사활동비 지원

○ 지원대상 : 경기도 가맹경기단체 56

○ 지원시기 : 2016년 1월 ~ 12월

○ 사업내용

- 가맹단체 전무이사 활동비 및 행정인력 보조비 지원

○ 예 산 액 : 530,400천원(도비)

■ 경기도체육회관 입주단체 지원

○ 지원대상 : 입주 가맹경기단체

○ 지원시기 : 2016년 1월 ~ 12월

○ 지원방법 : 입주면적에 따른 차등지원

○ 예 산 액 : 183,144천원(도비)

경기도종목별연합회 육성 지원

◈ 사무국 운영비 지원에 따른 안정적인 기반구축 및 체계적 사업추진 도모

◈ 평가제도 도입에 따른 차등지원 및 관리를 통하여 종목별 행정기반 구축과 업무능률 및 사업성과 제고

○ 사업기간 : 2016년 1월 ~ 12월

○ 지원대상 : 경기도종목별연합회

○ 사업내용

- 종목별 사무국장 활동비 및 행정인력 보조비 지원

- 도연합회 행사 지원 및 격려

- 도종목별연합회 행정지원센터 운영(16종목 입주)

- 생활체육 활성화

○ 단체구분 : 49개종목(정회원 24, 준회원 10, 개발종목 15)

○ 예 산 액 : 1,150,000천원(도비)

PLAY경기 캠페인

◈ 생활체육 활동 영상제작, 캠페인 등 생활체육 참여 홍보를 위한 융합 이벤트 기획･ 운영을 통해 도민 생활체육 참여 확대

■ 운영사업

○ 사업기간 : 2016년 3월 ~ 12월

○ 영상콘텐츠 제작

- 생활체육 홍보영상 제작 및 방송(공중파)

- 경기도내 인구 밀집 지역(역사, 주요 체육시설 등) 캠페인 디자인

- 도내 주요거점(주요역사 등) 플래시몹 이벤트 진행

○ 이벤트 행사 개최

행사명	PLAY경기 페스티벌	뉴스포츠 페스티벌
기간	2016년 6월 중	2016년 9월 중
장소	도내 유명 테마파크 또는 공원	대형 경기장 또는 공원
세부내용	밤에 진행되는 생활체육 페스티벌	이색스포츠 종목리그 운영

○ 예 산 액 : 167,000천원(경기도 체육진흥기금)

경기도체육상(동호인의 밤)

◈ 경기도 체육발전을 위하여 창의적이고 헌신적인 노력으로 공적을 세운 유공자를 선정･ 표창함으로써 체육인의 사기진작 및 경기도 체육발전에 기여

◈ 지역 생활체육 활성화 및 프로그램 보급에 공이 큰 유공자와 각종 대회에 선전한 단체 및 개인을 표창하여 그간의 노고를 위로하고자 함

○ 사업기간 : 2016년 12월 중

○ 대      상 : 경기도 체육 관계자 1,000여명

○ 주요내용

- 전국 및 도 단위 체육대회에서 선전한 단체 및 개인 포상

- 체육 활성화에 공이 큰 유공자 시상

○ 주최/주관 : 경기도체육회

○ 예  산  액 : 118,000천원(도비)

6

조직기반 조성

새롭게 출범한 (통합)경기도체육회의 조직경영시스템을 체계화함으로서 전문체육과 생활체육의 융합 시너지 효과를 극대화할 수 있는 방안 마련.

내부경영시스템구축

◈ 경기도체육회의 가치체계 및 전략체계의 재설정을 통한 체육회의 방향설정과 객관적이고 합리적인 성과관리시스템 구축을 통해 지속적인 성과창출의 토대를 마련

■ (통합)경기도체육회 가치체계 및 전략체계도 구축

○ 구축기간 : 2016년 3월 ~ 12월

○ 주요내용

- 대･내외 환경분석 및 이해관계자가 참여하는 가치체계의 설정

- 가치체계의 전략적 구현을 위한 전략체계 설정

■ 중･장기 경영발전계획 수립

○ 사업기간 : 2016년 7월 이내

○ 주요내용

- 대내외 경영환경분석 및 전략방향 점검.

- 프로그램 확장 및 개발에 따른 중장기 예산구조 및 인력계획/수급방안마련

■ 성과관리시스템 개발

○ 사업기간 : 2016년 3월 ~ 12월

○ 주요내용

- BSC 기반 경기도체육회 성과관리시스템 도입

- 전략체계와 연계되는 성과지표(부서, 개인)개발 및 평가시스템 구축

- 평가와 연동되는 보상체계의 성과관리시스템 내 편입

Ⅰ. 2016년도 세입‧세출예산(안)

⏏ 2016년도 일반회계 예산(안)

⏏ 2016년도 경기도 민간위탁 사업비 예산(안)

⏏ 2016년도 경기도 체육진흥기금 사업 예산(안)

⏏ 2016년도 명시이월 예산(안)

2016년도

일반회계 세입･세출예산(안)

2016년도 일반회계 세입･세출예산

세입	：	금 15,280,000,000	원
세출	：	금 15,280,000,000	원

세입･세출 차액 없음

예  산  총  칙

제1조 : 2016년도 세입･세출예산 총액은 각각 15,280,000천원
으로 한다.

제2조 : 세입･세출예산의 명세는 별첨 “세입･세출예산”과 같다.

제3조 : 예비비는 6,400천원으로 한다.

2016년도 일반회계 세입･세출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분			2015 예산액		2014 예산액		증 감		비 고
				구성비		구성비
합 계			29,944,204	100	25,900,688	100	+	4,043,516
세입	1.	국도비보조금	24,330,579	81.3	20,262,063	78.2	+	4,068,516
	2.	대한체육회보조금	467,400	1.6	492,900	1.9	△	25,500
	3.	국민생활체육회 보조금	5,142,625	17.1	5,142,625	19.9		0
	4	자체수입	3,600	-	3,100	-	+	500
세출	1.	도비보조사업	24,330,579	81.3	20,262,063	78.2	+	4,068,516
		사 업 비	20,496,285	81.2	16,816,416	81.0	+	3,679,869
		사무처운영비	3,834,294	12.1	3,445,647	11.7	+	388,647
	2.	대한체육회 보조사업	467,400	1.6	492,900	1.9	△	25,500
	3.	국민생활체육회 보조사업	5,142,625,		5,142,625,			0
	3.	예 비 비 및 기 타	3,600	-	3,100	-	+	500

2015년도 일반회계 세입예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		2015 예산액		2014 예산액		증 감		비 고
			구성비		구성비
합 계		15,280,000	100	14,571,000	100		709,000
1. 도 비 보 조 금		14,254,000	93.3	13,505,500	92.7		748,500
2.대한체육회보조금		1,019,600	6.6	1,048,352	7.2	△	28,752
3.자 체 수 입		6,400	0.1	17,148	0.1	△	10,748
	이 월 금	0		0			0
	잡 수 입	6,400		17,148	0.1	△	10,748

2015년도 일반회계 세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

사 업 별			2015 예 산 액		2014 예 산 액		증 감		비 고
				구성비		구성비
합 계			15,280,000	100	14,571,000	100		709,000
1. 도 비 보 조 사 업 비			14,254,000	93.3	13,505,500	92.7		748,500
	전국체전참가비		6,080,000	39.8	5,925,000	40.7		155,000
		동계대회비	1,217,500	8.0	1,217,500	8.4		0
		하계대회비	4,862,500	31.8	4,707,500	32.3		155,000

(단위 : 천원)

사 업 별			2015 예 산 액		2014 예 산 액		증 감		비 고
				구성비		구성비
	전국소년체전 참가비		175,000	1.1	162,000	1.1		13,000
	지도자및선수육성비		1,200,000	7.9	1,200,000	8.2		0
	직 장 팀 육 성 비		1,831,000	12.0	1,552,500	10.6		278,500
	체육진흥사업비		3,128,000	20.4	2,618,000	18.0		510,000
	전국체전장비지원		0	0	150,000	1.0	△	150,000
	봅슬레이팀지원		0	0	200,000	1.4	△	200,000
	사무처운영비		1,840,000	12.1	1,698,000	11.7		142,000
		인 건 비	1,375,680	9.0	1,326,270	9.1		49,410
		사 무 비	464,320	3.1	371,730	2.6		92,590
2.대한체육회보조사업비			1,019,600	6.6	1,048,352	7.2	△	28,752
	소년체전파견지원금		275,000		197,868			77,132
	선수폭력근절교육비		16,000		14,720			1,280
	행정보조비		3,600		3,600			0
	학교클럽운영비		8,000		8,000			0
	전략종목 창단지원		50,000		130,000		△	80,000
	농어촌우수장학생		73,000		73,000			0
	전국체전훈련비		94,000		94,125		△	125
	전략종목실업팀 운영개선		500,000		527,039		△	27,039
3.예 비 비 및 기 타			6,400	0.1	17,148	0.1	△	10,748
	전 출 금		1		1			0
	예 비 비		6,399		17,147		△	10,748

2015년도 일반회계

세입예산 명세서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산액	2014 예산액	증 감		2015 예산 (산출기초)
세입합계			15,280,000	14,571,000		709,000
1. 도 비 보 조 금			14,254,000	13,505,500		748,500
	도비보조금		14,254,000	13,505,500		748,500
		도 비 보 조 금	14,254,000	13,505,500		748,500	○ 전국체전 참가비 보조	6,080,000
							- 동계대회	1,217,500
							- 하계대회	4,862,500
							○ 전국소년체전 참가비	175,000
							○ 지도자 및 선수 육성비	1,200,000
							○ 직장팀 육성비	1,831,000
							○ 체육진흥 사업비	3,128,000
							○ 사무처 운영비	1,840,000
2. 대 한 체 육 회 보 조 금			1,019,600	1,048,352	△	28,752
	대한체육회보조금		1,019,600	1,048,352	△	28,752
		대한체육회	1,019,600	1,048,352	△	28,752	○ 전국소년체전 파견 지원금	275,000
		보조금					○ 선수폭력 예방 및 근절 교육비	16,000
							○ 시·도 체육회 행정 보조비	3,600
							○ 학교클럽 스포츠 운영비	8,000
							○ 전략종목 창단지원	50,000
							○ 농어촌 우수 장학생	73,000
							○ 전국체전 훈련비 지원	94,000
							○ 전략종목 실업팀 운영개선	500,000
3. 자 체 수 입			6,400	17,148	△	10,748
	이월금		0	0		0
		순세계잉여금	0	0		0	○ 2014년 순세계 잉여금	0
	잡수입		6,400	17,148	△	10,748
		잡수입	6,400	17,148	△	10,748	○ 이자 수입 및 기타	6,400

2015년도 일반회계

세출예산 명세서

1. 도 비 보 조 금

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)										비고
1.도 비 보 조 사 업					14,254,000	13,505,500	748,500
가. 사 업 비					12,414,000	11,807,500	606,500
	전국체육대회참가비				6,080,000	5,925,000	155,000
		전국동계체전비			1,217,500	1,217,500	0
			전국동계체전비		1,217,500	1,217,500	0
				일반운영비	63,000	63,000	0
								○ 선발대회 인쇄비				1,000
								○ 선수단복				62,000
								- 파카 650착, 모자 800개
				보상금	1,144,600	1,144,600	0
								○ 빙상장 임차료					=			6,000
								○ 선발대회비	2,500,000원×5종목				=			12,500
								○ 훈련숙식비	25,000원×475명×12일				=			142,500
								○ 훈련장 사용료							40,500
								○ 도대표선수 특별훈련비		25,000원×280명×10일					=		70,000
								○ 훈련장비지원(pool)							60,000
								○ 컬링장 사용료	2,000,000원×8개월					=			16,000

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)																비고
								○ 우수선수 관리지원								300,000
								○ 스키대관정 숙소사용료(용평)						10,000,000원×1년			=				10,000
								○ 대회참가 선수단 출전 교통비			10,000원×500명×2회							=			10,000
								○ 대회참가 선수단 숙식비	35,000원×500명×4일									=			70,000
								○ 대회참가 선수단 상해보험료					1,780원×525명×6일						=				5,600
								○ 본부여관비														6,500
								○ 입상선수 시상금(포괄)												360,000
								○ 강화훈련 선수단 격려		20,000원×475명						=					9,500
								○ 대회참가 선수단 격려				20,000원×500명				=					10,000
								○ 대회참가 전무이사 활동비			300,000원×5종목					=					1,500
								○ 대회참가 임원 활동비		100,000원×8명×5일						=					4,000
								○ 체전운영 제경비													10,000
				업무추진비	9,900	9,900	0
								○ 종목별 체전대책 간담회												8,900
								○ 대회본부 격려(중앙, 도, 경기단체)												1,000

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)									비고
	전국체육대회참가비				4,862,500	4,707,500	155,000
		전국하계체전비			4,862,500	4,707,500	155,000
			전국하계체전비		4,862,500	4,707,500	155,000
				일반운영비	362,600	390,600	△ 28,000
								1) 일반수용비								15,600
								○ 선발대회 인쇄비(상장, 프로그램)								5,600
								○ 결단식 초청장 발송료		2,000원×250매×2회			=			1,000
								○ 결단식 행사비 (초청장 인쇄, 현수막제작, 앰프임차 등)								2,000
								○ 대회참가 체전상황실 현황판 제작비								3,000
								○ 대회참가 일반수용비 (인쇄, 사무용품, 전상장비, 부대용품 등)								3,000
								○ 대회결과 인쇄비				5,000원×200부	=			1,000
								2) 필승결의대회 행사 제경비							3,000
								3) 대회참가 차량 운영							10,000
								○ 대회참가 차량 임차비			180,000원×7대×6일			=		7,560
								○ 대회참가 차량 운영비			58,000원×7대×6일			=		2,440
								4) 선수단 피복비							184,000
								○ 츄리닝(2,000벌)
								○ 잠 바(700벌)
								○ 모 자(4,000개)
								○ 입장대 양복(45벌)
								5) 강화훈련 기자재 구입비(pool)							150,000

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)														비고
				보상금	4,281,800	4,183,500	98,300
								○ 종목별 선발대회운영비								1,500,000원× 60회			=		90,000
								○ 대표선수 강화훈련 지원	25,000원× 1,820명×30일								=		1,365,000
								○ 대학 및 대학(실업)팀 지원											287,000
								○ 대학 및 실업선수 관리지원													95,000
								○ 우수선수 관리지원											200,000
								○ 대회참가 숙소계약 경비							120,000원×47명			=		5,640
								○ 대회참가 선수단 상해보험료					12,580원×2,000명					=		25,160
								○ 대회참가 특수장비 운송비				1,500,000원×2회×5종						=		15,000
								○ 대회참가 선수단 출전교통비				25,000원×2회×2,000명						=		100,000
								○ 대회참가 선수단 숙식비			50,000원×2,000명×6.5일							=		650,000
								○ 본부 여관비						70,000원×45실×8일				=		25,000
								○ 본부임직원 급식·교통비						35,000원×30명×10일				=		10,500
								○ 입상선수 시상금(포괄)										1,290,000
								○ 결단식 행사지원 사례비 (밴드, 합창단, 식장, 버스, 홍보 등)												9,000
								○ 대회참가 선수 격려						30,000원×1,940명				=		58,200
								○ 대회참가 전무이사 격려						300,000원×47명				=		14,100
								○ 본부임원 대회참가 활동비						100,000원×10명×5일				=		5,000
								○ 본부상황실 운영비						200,000원×3개소×7일				=		4,200
								○ 단체 귀향 선수단 운영비												3,000
								○ 체전 운영 제경비												30,000

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)												비고
				업무추진비	44,100	44,100	0
								○ 연중 특별훈련 격려		200,000원×15회				=		3,000
								○ 연중 체전대책 간담회								26,000
								○ 중앙 및 시·도 본부 격려			300,000원×17개소			=		5,100
								○ 현지 홍보 대책비								10,000
				여 비	5,000	17,300	△ 12,300
								○ 회의 참석 여비	100,000원×1회×50명					=		5,000
				민 간 이 전	169,000	72,000	97,000
								○ 마필 관리지원	2,000,000원×12월					=		24,000
								○ 특수장비 구입지원 및 훈련장 사용료 등								145,000

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)										비고
	전국소년체전참가비				175,000	162,000	13,000
		선수단파견비			175,000	162,000	13,000
			선수단파견비		175,000	162,000	13,000
				일반운영비	4,000	4,180	△ 180
								○ 파견일반수용비									520
								○ 차량 임차비			165,000원×4대×4일					=	2,640
								○ 차량 운영비			35,000원×6대×4일					=	840
				여비	0	680	△ 680
								※ 2015 예산 편성액 없음
				보상금	167,000	153,820	13,180
								○ 대회참가 숙소계약 경비					250,000원×33명			=	8,250
								○ 대회참가 선수단 상해보험료					4,860원×350명			=	1,700
								○ 본부 여관비				60,000원×30실×6.5일				=	11,700
								○ 본부임직원 급식비, 교통비					35,000원×23명×7일			=	5,600
								○ 대회참가 선수단 교통비(제주도)						200,000원×100명		=	20,000
								○ 대회참가 선수단 숙식비		48,000원×1,200명×1.5일						=	86,400

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)							비고
								○ 대회참가 선수단 격려						18,000
								○ 대회참가 전무이사 활동비		200,000원×33종목			=	6,600
								○ 대회참가 임원 활동비		100,000원×10명×6일			=	6,000
								○ 종합 상황실 운영비	160,750원×2개소×7일				=	2,250
								○ 체전 운영 제경비						500
				업무추진비	4,000	4,000	0
								○ 중앙 및 시도본부 격려						1,000
								○ 종목별 체전대책 간담회						3,000

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)					비고
	지도자및 선수육성비				1,200,000	1,200,000	0
		지도자및 선수육성비			1,200,000	1,200,000	0
			지도자및 선수육성비		1,200,000	1,200,000	0
				보상금	1,200,000	1,200,000	0
								○ 우수지도자 및 선수 육성 보상금				1,200,000
								- 지도자 보상금(체육지도자 및 학교체육 지도자)				936,000
								- 우수선수 육성금			264,000

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)								비고
	직장팀육성비				1,831,000	1,552,500	278,500
		직장팀육성비			1,831,000	1,552,500	278,500
			직장팀육성비		1,831,000	1,552,500	278,500
				인건비	1,159,981	1,060,808	99,173
								◇ 직장운동 경기부 운영비 (5종목 27명 : 역도6, 수구8, 다이빙3, 수중4, 펜싱6)
								○ 봉급 ( 지도자 6명, 선수 21명)						791,310
								○ 수당 (가족수당 , 자녀학비 보조수당, 정근수당 가산금)						17,400
								○ 명절휴가비	791,310,000원×1/12×2×60%					=	79,131
								○ 훈련수당							83,760
								- 감독		300,000원×2명×12월				=	7,200
								- 코치		200,000원×4명×12월				=	9,600
								- 선수		180,000원×21명×12월				=	45,360
								- 국가대표		300,000원×6명×12월				=	21,600
								○ 기관부담금(4대 보험)					107,413
								○ 퇴직적립금			971,601,000원×1/12			=	80,967
				일반운영비	252,793	152,976	99,817
								○ 실업연맹 연회비(역도, 펜싱)							4,000
								○ 훈련 및 경기용품 구입							71,793
								○ 합숙소 및 훈련장 유지비							27,000
								○ 자동차 관리비							30,000
								○ 합숙소 임차료							120,000

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)											비고
				보 상 금	368,226	288,716	79,510
								○ 합숙 훈련비								217,620
								- 훈련비	28,000원×25일×27명×11월						=		207,900
								- 특식비		30,000원×27명×12월					=		9,720
								○ 전지 훈련비									44,010
								- 훈련비		78,000원×27명×20일					=		42,120
								- 운영비		50,000원×27명×1회					=		1,350
								- 교통비		10,000원×27명×2회					=		540
								○ 대회출전비							46,596
								- 출전비		78,000원×27명×7일×3회					=		44,226
								- 운영비		50,000원×5팀×3회					=		750
								- 교통비		10,000원×27명×6회					=		1,620
								○ 우수선수 관리지원							60,000
				업무추진비	50,000	50,000	0
								○ 대회입상 포상금										47,500
								○ 격려금										2,500

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)					비고
	체육진흥사업비				3,128,000	2,618,000	510,000
		체육진흥사업비			3,128,000	2,618,000	510,000
			체육진흥사업비		3,128,000	2,618,000	510,000
				일반운영비	958,000	690,000	268,000
								○ 체육상 시상식 운영(상패 및 인쇄비 등)			38,000
								○ 웹 유지관리비			20,000
								○ 기획 홍보비			300,000
								○ 홍보 동영상 제작비			20,000
								○ 창립 기념식 개최비			5,000
								○ 경기도 체육인 한마음워크숍			60,000
								○ 동계체육대회 선수단 해단식			25,000
								○ 직장운동경기부 용품지원			60,000
								○ 체육회 중장기 컨설팅			30,000
								○ 학교체육(초·중·고) 장비지원			50,000
								○ 대외협력 활성화 지원			150,000
								○ 전국체전 경기용품 등 지원			130,000
								○ 대외협력 연중 세미나 개최비(8회)			70,000
				보상금	1,815,000	1,413,000	402,000
								○ 경기단체 운영비 지원 (55단체) - 행정보조비, 전무이사 활동비, 입주단체 관리비			689,280
								○ 도지사기(배)대회 개최 지원			15,000
								○ 체육인회 지원			20,000
								○ 학교체육 활성화 운영지원(경기체고, 체조교실 등)				68,000
								○ 경영평가 개선 워크숍			2,720
								○ 요트학교 운영지원			150,000
								○ 국제스포츠 교류사업			100,000
								○ 민간단체 체육행사 개최지원			400,000
								○ 글로벌 체육진흥			80,000
								○ 비인지 엘리트스포츠 활성화			90,000
								○ 시군 체육진흥 지원			200,000

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)				비고
				업무추진비	355,000	515,000	△ 160,000
								○ 가맹경기단체 사업지원			40,000
								○ 대외 협력사업 활성화			50,000
								○ 도내 개최 및 각종대회 출전격려			85,000
								○ 국제 종합대회 출전격려(동·하계 U대회)			100,000
								○ 체육진흥 지원(워크숍, 세미나, 해단식 등)			80,000

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)			비고
	전국체전 장비지원				0	150,000	△ 150,000
		전국체전 장비지원			0	150,000	△ 150,000
			전국체전 장비지원		0	150,000	△ 150,000
								※ 2015년 예산 편성액 없음

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)			비고
	봅슬레이팀 지원				0	200,000	△ 200,000
		봅슬레이팀 지원			0	200,000	△ 200,000
			봅슬레이팀 지원		0	200,000	△ 200,000
								※ 2015년 예산 편성액 없음

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)								비고
나.사무처운영비					1,840,000	1,698,000	142,000
	사무처운영비				1,840,000	1,698,000	142,000
		인건비			1,375,680	1,326,270	49,410
			인건비		1,375,680	1,326,270	49,410
				인건비	1,375,680	1,326,270	49,410
								1) 기본급							792,800
								○ 봉급							744,300
								▷ 계약직							93,000
								▷ 일반직 및 기능직							651,300
								○ 상여금(정근수당)							48,500
								2) 수당							101,740
								○ 초과근무수당							62,000
								○ 가족수당							13,200
								- 40,000원×14명×12월 =			6,720
								- 20,000원×27명×12월 =			6,480
								○ 자녀학비보조 수당							2,000
								- 고등학교	500,000원×1명×4분기				=	2,000

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)									비고
								○ 정근수당 가산금								14,760
								- 130,000원×1명×12월 =				1,560
								- 100,000원×1명×12월 =				1,200
								- 80,000원×6명×12월 =				5,760
								- 60,000원×7명×12월 =				5,040
								- 50,000원×2명×12월 =				1,200
								○ 관리업무수당								9,300
								○ 운전업무수당								480
								3) 정액급식비								31,200
								○ 정액 급식비			130,000원×20명×12월		=		31,200
								4) 명절휴가비								64,000
								5) 연가보상비								25,000
								6) 성과급								102,000
								○ CEO 성과급
								○ 직원 성과급(20명)
								7) 직무수행비								63,240
								○ 직책급업무추진비								13,200
								- 4급		350,000원 ×2명×12월		=		8,400
								- 5급		100,000원 ×4명×12월		=		4,800
								○ 직급보조비								42,240
								- 4급	400,000원 ×2명×12월			=		9,600
								- 5급	250,000원 ×4명×12월			=		12,000
								- 6급	155,000원 ×5명×12월			=		9,300
								- 7급	140,000원 ×3명×12월			=		5,040
								- 8급~9급	105,000원 ×5명×12월			=		6,300

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)											비고
								○ 특정업무 수행 활동비										7,800
								- 대민업무수행 활동비			50,000원 ×13명×12월					=		7,800
								8) 4대보험										93,000
								○ 국민연금 기관부담금
								○ 건강보험 기관부담금
								○ 고용보험 기관부담금
								○ 산재보험료
								9) 퇴직적립금									102,700
		사무비			464,320	371,730	92,590
			사무비		464,320	371,730	92,590
				일반운영비	269,580	222,940	46,640
								1) 일반수용비									114,420
								○ 인쇄비 (결산서, 예산서, 이사회, 대의원총회, 주요업무보고 등)										16,000
								○ 기본 사무용품비		400,000원×12월					=			4,800
								○ 인준패, 감사패 제작					250,000원×10개		=			2,500
								○ 행정장비 유지비	400,000원×12월						=			4,800
								○ 행정장비 임차비				1,200,000원×12월			=			14,400
								○ 회계프로그램 개발 및 업그레이드										5,000

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)													비고
								○ 유료도로 통행료 및 주차료					400,000원×12월		=			4,800
								○ 현수막 제작비(각종회의)					150,000원×30개		=			4,500
								○ 신문구독료		13,000원×20부×12월					=			3,120
								○ 도서구입(연감, 화보 등)										1,500
								○ 각종 입찰공고료		1,100,000원×3회					=			3,300
								○ 직원 직무교육비										3,000
								○ 경영평가 운영비(동호회, GWP 활성화 등)										7,000
								○ 법률 자문료		650,000원×12월						=		7,800
								○ 업무용 소프트웨어 구입										5,000
								○ 용역수수료 등 기타 수용비										26,900
								2) 공공요금 및 제세금											23,000
								○ 전화사용료	110,000원×10대×12월					=			13,200
								○ 우편요금									5,000
								○ 시도지부 협회비		300,000원×12월				=			3,600
								○ 회계관계직원 보증보험료				60,000원×20명		=			1,200
								3) 급량비							9,000
								4) 위원회참석수당												13,000
								○ 이사회		100,000원×20명×3회				=			6,000
								○ 상벌조정 중재 위원회			100,000원×5명×2회			=			1,000
								○ 경기력 향상 위원회		100,000원×8명×2회				=			1,600
								○ 인사 위원회		100,000원×5명×2회				=			1,000
								○ 도민체전위원회		100,000원×6명×2회				=			1,200
								○ 선수보호위원회		100,000원×6명×2회				=			1,200
								○ 기타 위원회		100,000원×5명×2회				=			1,000

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)													비고
								5) 차량비											84,960
								○ 차량 렌트비			770,000원×4대×12월							=		36,960
								○ 차량 유지비			1,000,000원×4대×12월							=		48,000
								6) 선택적 복지제도												25,200
								○ 선택적 복지제도		100,000원 ×21명×12월								=		25,200
				여비	72,360	57,900	14,460
								1) 국내여비(소년체전 포함)												22,120
								2) 월액여비				120,000원×21명×12월						=		30,240
								3) 국외여비												20,000
				업무추진비	59,880	47,800	12,080
								1) 기관운영 업무추진비												32,400
															2,700,000원×12월			=		32,400
								2) 시책추진 업무추진비												21,600
																1,800,000원×12월		=		21,600
								3) 정원가산 업무추진비									80,000원×21명	=		1,680
								4) 부서운영 업무추진비									350,000원×12월	=		4,200
				대외협력비	56,000	40,500	15,500
								○ 유관단체 협력추진비 (가맹경기단체 55, 시·군체육회 31, 시·도체육회 16 등)												34,500
								○ 회의 개최비 (이사회, 대의원총회, 가맹단체 회의, 기타 위원회 등)												21,500
				자산취득비	6,500	2,590	3,910
								○ 노트북 및 데스크탑 PC					1,300,000원×5대					=		6,500

2. 대한체육회 보조사업비

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)								비고
2. 대한체육회보조사업					1,019,600	1,048,352	△ 28,752
	대한체육회 보조사업				1,019,600	1,048,352	△ 28,752
		대한체육회 보조사업			1,019,600	1,048,352	△ 28,752
			대한체육회 보조사업		1,019,600	1,048,352	△ 28,752
				소년체전 지원금	275,000	197,868	77,132	○ 전국소년체전 파견지원금			275,000,000원			=	275,000
				선수폭력 근절교육비	16,000	14,720	1,280	○ 선수폭력 예방 및 근절교육				16,000,000원		=	16,000
				행정보조비	3,600	3,600	0	○ 시도체육회 행정보조비		3,600,000원				=	3,600
				학교클럽 운영비	8,000	8,000	0	○ 학교클럽스포츠 운영지원		8,000,000원				=	8,000
				전략종목 창단지원	50,000	130,000	△ 80,000	○ 전략종목 창단지원		50,000,000원				=	50,000
				농어촌 우수장학생	73,000	73,000	0	○ 농어촌 우수 장학생 지원		73,000,000원				=	73,000
				전국체전 훈련지원	94,000	94,125	△ 125	○ 전국체전 훈련 지원		94,000,000원				=	94,000
				전략종목실업팀 운영개선	500,000	527,039	△ 27,039	○ 전국종목 실업팀 운영개선		500,000,000원				=	500,000

3. 예비비 및 기타

(단위 : 천원)

장	관	항	세항	목	2015 예산액	2014 예산액	증감	2015 예산(산출기초)				비고
3. 예비비 및 기타					6,400	17,148	△ 10,748
	전출금				1	1	0
		전출금			1	1	0
			전출금		1	1	0
				전출금	1	1	0	○ 전출금	1,000원	=	1
	예비비				6,399	17,147	△ 10,748
		예비비			6,399	17,147	△ 10,748
			예비비		6,399	17,147	△ 10,748
				예비비	6,399	17,147	△ 10,748	○ 예비비	6,399,000원	=	6,399

2015년도

민간위탁 사업비 예산(안)

2015년도 경기도 민간위탁사업비 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015 예산액	2014 에산액	증 감		비 고
합 계	5,906,000	5,399,700		506,300
체육회관	1,404,000	1,257,000		147,000
종합사격장	1,704,000	1,880,000	△	176,000
유도회관	41,000	49,000	△	8,000
검도회관	33,000	33,000		0
도청직장팀	1,974,000	2,030,700	△	56,700
경기도체육대회비	150,000	150,000		0
국제요트대회개최지원	600,000	0		600,000	요트대회 격년제 실시

2015년도 경기도 민간위탁사업별

세입･세출예산 총괄

2015년도 체육회관 예산 총괄

⏏ 세입 총괄

(단위 : 천원)

구 분		2015 예산액	2014 예산액	증 감		비 고
합 계		1,404,000	1,257,000		147,000
체육회관사업수입		847,023	831,914		15,109
	임대료수입	27,793	27,793		0
	회의실사용료	6,000	5,970		30
	관리비부담금수입	781,789	767,629		14,160
	임대보증금이자수입	30,441	30,022		419
	잡수입	1,000	500		500
이월금		556,977	425,086		131,891

⏏ 세출 총괄

(단위 : 천원)

구 분		2015 예산액	2014 예산액	증 감		비 고
합계		1,404,000	1,257,000		147,000
체육회관운영비		1,404,000	1,257,000		147,000
	수도광열비	189,000	219,000	△	30,000
	보험료	3,000	3,000		0
	제세공과금	70,000	70,000		0
	자산관리비	1,022,000	804,000		218,000
	회관운영비	100,000	151,000	△	51,000
	자산취득비	20,000	10,000		10,000

2015년도 종합사격장 예산 총괄

⏏ 세입 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015 예산액	2014 예산액	증 감		비 고
도비보조금	1,704,000	1,880,000	△	176,000

⏏ 세출 총괄

(단위 : 천원)

구 분		2015 예산액	2014 예산액	증 감		비 고
합계		1,704,000	1,880,000	△	176,000
종합사격장운영비		1,704,000	1,880,000	△	176,000
	인건비	881,646	881,646		0
	경상비	254,746	254,746		0
	시설관리비	567,608	743,608	△	176,000

2015년도 유도회관 예산 총괄

⏏ 세입 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015 예산액	2014 예산액	증 감		비 고
도비보조금	41,000	49,000	△	8,000

⏏ 세출 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015 예산액	2014 예산액	증 감		비 고
합계	41,000	49,000	△	8,000
일반운영비	41,000	49,000	△	8,000

2015년도 검도회관 예산 총괄

⏏ 세입 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015 예산액	2014 예산액	증 감		비 고
도비보조금	33,000	33,000		0

⏏ 세출 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015 예산액	2014 예산액	증 감		비 고
합계	33,000	33,000		0
일반운영비	33,000	33,000		0

2015년도 도청 직장팀 예산 총괄

⏏ 세입 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015 예산액	2014 예산액	증 감		비 고
도비보조금	1,974,000	2,030,700	△	56,700

⏏ 세출 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015 예산액	2014 예산액	증 감		비 고
합계	1,974,000	2,030,700	△	56,700
일반운영비	1,974,000	2,030,700	△	56,700

2015년도 경기도체육대회 예산 총괄

⏏ 세입 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015 예산액	2014 예산액	증 감		비 고
도비보조금	150,000	150,000		0

⏏ 세출 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015 예산액	2014 예산액	증 감		비 고
합계	150,000	150,000		0
대회운영비	150,000	150,000		0

2015년도 국제요트대회 예산 총괄

⏏ 세입 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015 예산액	2014 예산액	증 감		비 고
도비보조금	600,000	0		600,000	대회 격년제 실시

⏏ 세출 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015 예산액	2014 예산액	증 감		비 고
합계	600,000	0		600,000
대회운영비	600,000	0		600,000

2015년도

체육진흥기금 사업 예산(안)

2015년도 경기도 체육진흥기금 사업 예산 총괄

⏏ 세입 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015 예산액	2014 예산액	증 감	비 고
합계	400,000	0	400,000
경기도 체육진흥기금	400,000	0	400,000

⏏ 세출 총괄

(단위 : 천원)

구 분		2015 예산액	2014 예산액	증 감	비 고
합계		400,000	0	400,000
비인지종목 및 글로벌유망선수육성		150,000	0	150,000
우수엘리트체육인 경쟁력지원		130,000	0	130,000
도립전문체육시설 안전시설개선		120,000	0	120,000
	경기도종합사격장	80,000	0	80,000
	경기도유도회관	20,000	0	20,000
	경기도검도회관	20,000	0	20,000

2015 도립 전문체육시설

명시이월 사업예산(안)

도립 전문체육시설 명시이월 사업 예산 총괄

⏏ 세입 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015 예산액	2014 예산액	증 감	비 고
도비보조금	172,000	0	172,000	2014년 추경사업 2015년도로 명시이월

⏏ 세출 총괄

(단위 : 천원)

구 분		2015 예산액	2014 예산액	증 감	비 고
합계		172,000	0	172,000
경기도종합사격장		103,000	0	103,000	2014년 추경사업 2015년도로 명시이월
	장애인편의시설개선	53,000	0	53,000
	안전시설개선	50,000	0	50,000
경기도유도회관 장애인편의시설개선		35,000	0	35,000
경기도검도회관 장애인편의시설개선		34,000	0	34,000