2014 년도

세입･세출결산서 및 사업보고서

목  차

2014년도

세입･세출결산 및 사업보고

-  -

Ⅰ. 2014년도 세입･세출결산서	000

□ 일반회계 결산	000

□ 퇴직적립금 결산	00

□ 경기도 민간위탁 사업별 세입･세출 결산	00

□ 경기도 체육진흥기금 사업비 결산	00

Ⅱ. 2014년도 사업보고	00

Ⅰ. 2014년도 세입‧세출결산서

□  일반회계 결산

□  퇴직적립금 결산

□  경기도 민간위탁 사업별 세입･세출 결산

□  경기도 체육진흥기금 사업비 결산

2014 일반회계 결산

2014년도 일반회계 세입･세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
합 계		14,571,000,000	14,572,179,485	14,532,129,133	40,050,352
도비보조금		13,505,500,000	13,505,500,000	13,493,398,150	12,101,850	도 반납
대한체육회 보 조 금		1,048,352,000	1,048,461,974	1,038,730,983	9,730,991	대한체육회 반납 (이자:109,224원, 집행잔액:9,621,767원)
자 체 수 입		17,148,000	18,217,511	0	18,217,511	도 반납
	이월금	0	0	0	0
	잡수입	17,148,000	18,217,511	0	18,217,511

◉ 세입･세출 차인잔액 40,050,352원  중

- 도비보조금 집행잔액 12,101,850원, 잡수입 18,217,511원,
총 30,319,361원은 경기도에,

- 대한체육회보조금 집행잔액 및 이자수입 9,730,991원은 대한체육회 반납예정임.

2014년도 일반회계 세입결산 총괄표

(단위 : 원)

구분 과목별		예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합 계		14,571,000,000	14,572,179,485	1,179,485
보조금		14,553,852,000	14,553,961,974	109,974
	◦ 도 비	13,505,500,000	13,505,500,000	0
	◦ 대한체육회	1,048,352,000	1,048,461,974	109,974
자체수입		17,148,000	18,217,511	1,069,511
	◦이 월 금 ◦잡 수 입	0 17,148,000	0 18,217,511	0 1,069,511

2014년도 일반회계 세출결산 총괄

(단위 : 원)

사 업 별			예 산 액	세 입 액	결 산 액	잔 액	비 고
합 계			14,571,000,000	14,572,179,485	14,532,129,133	40,050,352
1.도비보조사업비			13,505,500,000	13,505,500,000	13,493,398,150	12,101,850
	제95회 전국체전참가비		5,925,000,000	5,925,000,000	5,919,866,730	5,133,270
		동계대회비	1,217,500,000	1,217,500,000	1,217,325,540	174,460
		하계대회비	4,707,500,000	4,707,500,000	4,702,541,190	4,958,810
	제43회 전국소년체전 참가비		162,000,000	162,000,000	158,693,840	3,306,160
	지도자 및 선수육성비		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0
	직장팀육성비		1,552,500,000	1,552,500,000	1,552,193,570	306,430
	체육진흥사업비		2,618,000,000	2,618,000,000	2,617,580,050	419,950
	전국체전장비지원		150,000,000	150,000,000	149,974,800	25,200
	봅슬레이팀지원		200,000,000	200,000,000	199,999,700	300
	사무처운영비		1,698,000,000	1,698,000,000	1,695,089,460	2,910,540
2. 대 한 체 육 회 보 조 사 업 비			1,048,352,000	1,048,461,974	1,038,730,983	9,730,991
	소년체전지원금		197,868,000	197,868,640	196,804,000	1,064,640
	선수폭력근절교육비		14,720,000	14,730,178	6,172,650	8,557,528
	행정보조비		3,600,000	3,601,290	3,600,000	1,290
	학교클럽운영		8,000,000	8,002,081	8,000,000	2,081
	전략종목창단지원		130,000,000	130,045,401	129,989,583	55,818
	농어촌우수장학생		73,000,000	73,002,252	73,000,000	2,252
	전국체전훈련비		94,125,000	94,171,689	94,125,750	45,939
	전략종목실업팀운영개선		527,039,000	527,040,443	527,039,000	1,443
3. 예 비 비 및 기 타			17,148,000	17,148,000	17,148,000	17,148,000
	전출금		1,000	1,000	1,000	1,000
	예비비		17,147,000	17,147,000	17,147,000	17,147,000

2014년도 일반회계

세 입 결 산 명 세 서

(14,572,179,485원)

(단위 : 원)

관		항		목	예 산 액	결 산 액	과 부 족	세 부 내 역		비고
세입합계					14,571,000,000	14,572,179,485	1,179,485
보 조 금					14,553,852,000	14,553,961,974	109,974
	도비보조금				13,505,500,000	13,505,500,000	0
			도비보조금		13,505,500,000	13,505,500,000	0	○ 전국체전 참가비 보조 - 동계대회 - 하계대회 ○ 전국소년체전 참가비 ○ 지도자 및 선수 육성비 ○ 직장팀 육성비 ○ 체육진흥 사업비 ○ 전국체전 장비지원 ○ 봅슬레이팀 지원 ○ 사무처 운영비	5,925,000,000 1,217,500,000 4,707,500,000 162,000,000 1,200,000,000 1,552,500,000 2,618,000,000 150,000,000 200,000,000 1,698,000,000
	대한체육회보조금				1,048,352,000	1,048,461,974	109,974
			대한체육회 보조금		1,048,352,000	1,048,461,974	109,974	○ 전국소년체전 파견지원 ○ 선수폭력 근절교육비 ○ 행정보조비 ○ 학교클럽운영 ○ 전략종목 창단지원 ○ 농어촌 우수장학생 지원 ○ 전국체전 훈련비 지원 ○ 전략종목실업팀 운영개선	197,868,640 14,730,178 3,601,290 8,002,081 130,045,401 73,002,252 94,171,689 527,040,443

(단위 : 원)

관		항	목	예 산 액	결 산 액	과 부 족	세 부 내 역		비 고
자체수입				17,148,000	18,217,511	1,069,511
	이월금			0	0	0
			순세계잉여금	0	0	0
	잡수입			17,148,000	18,217,511	1,069,511
			잡수입	17,148,000	18,217,511	1,069,511	○ 이자수입 ○ 공용차량 보험료 환급 ○ 2013 사업비 정산반납	2,477,129 1,065,812 14,674,570	승마, 사격

2014년도 일반회계

세 출 결 산 명 세 서

(14,532,129,133원)

1. 도비보조금 사업비

(단위：원)

장	관	항	세항		목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초			비고
합계						13,505,500,000	13,493,398,150	12,101,850
가. 사 업 비						11,807,500,000	11,798,308,690	9,191,310
	전국체육대회 참가비					5,925,000,0000	5,919,866,730	5,133,270
		전국동계 체전비				1,217,500,000	1,217,325,540	174,460
			전국동계 체전비			1,217,500,000	1,217,325,540	174,460
					일반운영비	63,000,000	62,916,800	83,200
									○ 선발대회 인쇄비 ○ 선수단복(파카, 모자)		1,000,000 61,916,800
					보상금	1,144,600,000	1,144,541,940	58,060
									○ 빙상장 임차료 ○ 선발대회비 ○ 훈련숙식비 ○ 훈련장 사용료 ○ 도대표선수 특별훈련비 ○ 훈련장비지원 ○ 우수선수 영입관리비 ○ 스키대관정 숙소사용료(용평) ○ 대회참가 선수단 출전 교통비 ○ 대회참가 선수단 숙식비 ○ 대회참가 선수단 상해보험료 ○ 본부여관비 ○ 입상선수 시상금 ○ 강화훈련 선수 격려 ○ 대회참가 선수단 격려 ○ 대회참가 파견 전무이사 활동비 ○ 대회참가 파견임원 활동비 ○ 체전운영 제경비		6,000,000 12,000,000 140,300,000 38,790,000 68,000,000 92,000,000 288,000,000 12,000,000 9,160,000 64,190,000 4,603,990 1,575,000 371,364,540 9,500,000 11,900,000 1,500,000 5,620,000 8,038,410

(단위：원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초				비고
				업무추진비	9,900,000	9,866,800	33,200
								○ 종목별 체전대책 간담회 ○ 대회본부 격려(중앙, 도, 경기단체)			8,866,800 1,000,000
		하계대회비			4,707,500,000	4,702,541,190	4,958,810
			하계대회비		4,707,500,000	4,702,541,190	4,958,810
				일반운영비	390,600,000	390,514,670	85,330
								1)일반 수용비 ○ 선발대회 인쇄비 ○ 결단식 초청장 발송료 ○ 결단식 행사비 ○ 체전상황실 현황판 제작비 ○ 파견 일반수용비 ○ 대회결과 인쇄비 2) 파견현지 차량 운영비 ○ 파견현지 차량 운영비 3)선수단 피복비 등 ○ 선수단복 ○ 임원복 ○ 모자 ○ 입장대복 ○ 넥타이 4)강화훈련 경기용품 등 ○ 강화훈련 경기용품 등	(14,695,050) 5,300,000 341,250 2,400,000 2,516,800 3,137,000 1,000,000 (6,583,230) 6,583,230 (183,457,700) 83,045,700 60,192,000 21,600,000 15,120,000 3,500,000 (185,778,690) 185,778,690

(단위：원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초		비고
				보상금	4,183,500,000	4,182,344,400	1,155,600
								○ 종목별 선발대회 운영비 ○ 대표선수 강화훈련 지원 ○ 대학 및 대학팀 지원 ○ 대학 및 실업선수 관리지원 ○ 우수선수 관리지원 ○ 대회참가 숙소계약 경비 ○ 선수단 상해보험료 ○ 특수장비 운송비 ○ 선수단 출전교통비 ○ 선수단 숙식비 ○ 본부 여관비 ○ 입상선수 시상금 ○ 결단식 행사지원 사례비 ○ 대회참가 파견선수 격려 ○ 대회참가 전무이사 활동비 ○ 본부임원 대회참가 활동비 ○ 본부상황실 운영비 ○ 체전운영 제경비	88,260,000 963,899,250 287,000,000 95,000,000 491,000,000 11,140,000 15,959,470 20,800,000 376,130,000 588,249,000 16,260,000 1,108,458,440 1,800,000 58,050,000 13,800,000 1,000,000 3,512,240 42,026,000

(단위：원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초		비고
				업무추진비	44,100,000	43,412,120	687,880
								○ 연중 특별훈련 격려 ○ 연중 체전대책 간담회 ○ 중앙 및 시ㆍ도 본부 격려 ○ 현지 홍보 대책비	3,200,000 25,312,120 5,700,000 9,200,000
				여 비	17,300,000	14,605,000	2,695,000
								○ 대회파견 및 회의 참석여비 등	14,605,000
				민간이전	72,000,000	71,665,000	335,000
								○ 마필 관리비 지원 ○ 특수장비 및 훈련장 사용료	20,000,000 51,665,000

(단위：원)

장	관			항		세항		목		예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초		비고
		전국소년체전참가비								162,000,000	158,693,840	3,306,160
					선수단파견비					162,000,000	158,693,840	3,306,160
							선수단파견비			162,000,000	158,693,840	3,306,160
									일반운영비	4,180,000	2,496,1683	1,683,810
													○ 파견일반수용비 ○ 차량 임차비 ○ 차량 운영비	1,345,000 460,000 691,190
									보상금	153,820,000	152,348,750	1,471,250
													○ 대회참가 숙소계약경비 ○ 대회참가 상해 보험료 ○ 본부 여관비 ○ 본부임원 급식비, 교통비 ○ 대회참가 선수단 교통비 ○ 대회참가 선수단 숙식비 ○ 대회참가 파견선수 격려 ○ 대회참가 전무이사 활동비 ○ 종합 상황실 운영비 ○ 체전운영 제경비	1,650,000 1,503,160 7,330,000 2,610,000 13,000,000 83,002,000 22,600,000 6,600,000 2,056,190 11,997,400
									업무추진비	4,000,000	3,848,900	151,100
													○ 중앙 및 시․도 본부 격려 ○ 종목별 체전대책 간담회	1,000,000 2,848,900

(단위：원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초			비고
	지도자및 선수육성비				1,200,000,000	1,200,000,000	0
		지 도 자 및 선 수 육 성 비			1,200,000,000	1,200,000,000	0
			지 도 자 및 선 수 육 성 비		1,200,000,000	1,200,000,000	0
				보상금	1,200,000,000	1,200,000,000	0	○ 우수지도자 및 선수육성 보상금		1,200,000,000

(단위：원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초		비고
	직장팀육성비				1,552,500,000	1,552,193,570	306,430
		직장팀육성비			1,552,500,000	1,552,193,570	306,430
			직장팀육성비		1,552,500,000	1,552,193,570	306,430
				인건비	1,060,808,000	1,060,805,930	2,070
								◇ 직장운동 경기부 운영비 (5종목 : 역도7, 수구8, 다이빙3, 펜싱6, 수중3)
								○ 봉 급 ○ 수 당 ○ 명절휴가비 ○ 훈련수당 ○ 기관부담금 ○ 퇴직적립금	685,688,040 17,497,040 69,182,040 77,756,120 89,386,690 121,296,000
				일반운영	152,976,000	152,776,440	199,560
								○ 실업연맹 연회비 (역도, 펜싱, 양궁) ○ 훈련 및 경기용품 구입 ○ 합숙소 및 훈련장 유지비 ○ 자동차 관리비 ○ 합숙소 임차료	4,000,000 64,745,510 15,333,370 18,697,560 50,000,000
				보상금	288,716,000	288,641,200	74,800
								○ 합숙 훈련비 ○ 대회 출전비 ○ 전지 훈련비	201,506,000 39,997,200 47,138,000
				업무추진비	50,000,000	49,970,000	30,000
								○ 대회입상 포상금 ○ 포상금	45,570,000 4,400,000

(단위：원)

장	관		항		세항		목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초		비고
	체육진흥사업비							2,618,000,000	2,617,580,050	419,950
		체육진흥사업비						2,618,000,000	2,617,580,050	419,950
				체육진흥 사업비				2,618,000,000	2,617,580,050	419,950
						일반운영비		610,000,000	609,984,680	15,320
											○ 2014년도 체육상 시상식 행사비 ○ 웹 유지관리비 ○ 엘리트 스포츠 미디어 지원 ○ 홍보 동영상 제작비 ○ 창립 기념식 개최비 ○ 경기도 체육인 한마음 워크숍 ○ 동계체육대회 선수단 해단식 ○ 직장운동 경기부 용품지원 ○ 대외협력 연중 세미나 개최비 ○ 체육회 중장기계획 컨설팅 ○ 기획 홍보비	45,017,980 10,428,000 212,750,000 12,271,000 3,066,000 12,712,100 39,568,500 100,530,000 58,641,100 15,000,000 100,000,000
						보상금		1,263,000,000	1,262,602,110	397,890
											○ 경기단체 운영비지원 ○ 경부역전마라톤대회 지원 ○ 도지사기(배)대회 개최지원 ○ 경기도체육인회 지원 ○ 체조교실 운영비 지원 ○ 경영평가 개선 워크숍 ○ 요트학교 운영지원 ○ 국제스포츠 교류사업 ○ 민간단체 체육행사 개최지원 ○ 글로벌 체육진흥	673,252,000 8,000,000 9,000,000 20,000,000 18,000,000 2,717,500 99,665,060 49,240,090 300,000,000 82,727,460

(단위：원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초		비고
				업무추진비	745,000,000	744,993,260	6,740
								○ 시군 체육진흥 지원 ○ 시군 직장운동경기부 활성화 ○ 가맹경기단체 활성화 ○ 비인지 엘리트스포츠 활성화 ○ 대외협력사업 활성화 ○ 도내 개최 및 각종대회 출전격려 ○ AG 출전선수단 격려	86,101,900 73,157,500 82,807,690 65,876,440 214,772,920 58,400,000 163,876,810

(단위：원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초			비고
	전국체전 장비지원				150,000,000	149,974,800	25,200
		전국체전 장비지원			150,000,000	149,974,800	25,200
			전국체전 장비지원		150,000,000	149,974,800	25,200
								○ 전국체전 장비지원		149,974,800

(단위：원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초			비고
	봅슬레이팀 지원				200,000,000	199,999,700	300
		봅슬레이팀 지원			200,000,000	199,999,700	300
			봅슬레이팀 지원		200,000,000	199,999,700	300
								○ 선수 관리지원(2명) ○ 국내외 훈련비 지원 ○ 훈련용품 지원 및 포상(격려)		140,000,000 33,600,000 26,399,700

(단위 : 원)

장	관	항		세항		목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초			비고
나.사무처운영비							1,698,000,000	1,695,089,460	2,910,540
	사무처운영비						1,698,000,000	1,695,089,460	2,910,540
		인건비					1,326,270,000	1,326,125,200	144,800
			인건비				1,326,270,000	1,326,125,200	144,800
					인건비		1,326,270,000	1,326,125,200	144,800
										○ 기본급 ○ 수당 ○ 정액급식비 ○ 명절휴가비 ○ 연가보상비 ○ 성과급 ○ 직무수행비 ○ 4대보험 ○ 퇴직적립금		735,421,510 72,011,790 29,640,000 58,359,540 20,254,510 58,396,900 55,080,000 81,275,950 215,685,000

(단위 : 원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초			비고
		사무비			371,730,000	368,964,260	2,765,740
			사무비		371,730,000	368,964,260	2,765,740
				일반운영비	222,940,000	222,842,610	97,390
								1) 일반수용비 ○ 인쇄비(이사회, 대의원총회 등) ○ 기본사무용품비 ○ 인준패, 감사패제작 ○ 행정장비 유지비 ○ 행정장비 임차비 ○ 회계프로그램 개발 및 업그레이드 ○ 유료도로 통행료 및 주차료 ○ 현수막 제작비(각종회의) ○ 신문구독료 ○ 도서구입(연감, 화보 등) ○ 각종 입찰 공고료 ○ 직원 직무교육비 ○ 법률 자문료 ○ 용역수수료 등 기타 수용비		(96,236,600) 16,850,000 4,689,100 1,595,000 5,769,100 12,270,000 5,800,000 16,918,300 1,696,000 2,728,000 1,422,000 1,100,000 369,960 7,713,200 17,315,940
								2) 공공요금 및 제세금 ○ 전화사용료 ○ 우편요금 ○ 시도지부 협회비 ○ 회계관계직원 보증보험료 3) 급량비		(21,609,410) 12,783,760 3,018,130 5,000,000 807,520 7,260,500

(단위：원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초		비고
								4)위원회 참석수당 ○ 이사회 ○ 경기력 향상 위원회 ○ 기타위원회 5) 차량유지비(장기렌트, 유류비 등) 6) 직원복지 개발비	(5,700,000) 1,800,000 1,600,000 2,300,000 68,036,100 24,000,000
				여비	57,900,000	55,425,300	2,474,700
								1) 국내여비 2) 월액여비 3) 국외여비	11,963,400 28,800,000 14,661,900
				업무추진비	47,800,000	47,706,040	93,960
								○ 기관운영 업무추진비 ○ 시책추진 업무추진비 ○ 정원가산 업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비	25,132,000 16,774,040 1,600,000 4,200,000
				대외협력비	40,500,000	40,441,310	58,690
								○ 유관기관 협력추진 (경기단체, 시군체육회, 시도체육회) ○ 회의 개최비 (이사회, 대의원총회, 각종 위원회 등)	35,203,110 5,238,200
				자산취득비	2,590,000	2,549,000	41,000
								○ 노트북 및 데스크 탑 pc	2,549,000

2. 대한체육회 보조사업비

(단위 : 원)

장		관		항		세항		목	예 산 액	세 입 액	세 출 액	잔 액	산 출 기 초		비고
2. 대한체육회 보조사업비									1,048,352,000	1,048,461,974	1,038,730,983	9,730,991
	대한체육회보조사업비								1,048,352,000	1,048,461,974	1,038,730,983	9,730,991
			대한체육회 보조사업비						1,048,352,000	1,048,461,974	1,038,730,983	9,730,991
					대한체육회 보조사업비				1,048,352,000	1,048,461,974	1,038,730,983	9,730,991
							소년체전 지원금		197,868,000	197,868,640	196,804,000	1,064,640	○ 전국소년체전 파견지원	196,804,000
							선수폭력 근절교육비		14,720,000	14,730,178	6,172,650	8,557,528	○ 선수폭력예방 및 근절교육	6,172,650
							행정보조비		3,600,000	3,601,290	3,600,000	1,290	○ 행정보조비	3,600,000
							학교클럽운영		8,000,000	8,002,081	8,000,000	2,081	○ 학교스포츠 클럽운영비	8,000,000
							전략종목 창단지원		130,000,000	130,045,401	129,989,583	55,818	○ 전략종목 창단지원	129,989,583
							농어촌 우수 장학생 지원		73,000,000	73,002,252	73,000,000	2,252	○ 농어촌 우수장학생 지원	73,000,000
							전국체전 훈 련 비		94,125,000	94,171,689	94,125,750	45,939	○ 전국체전 훈련비 지원	94,125,750
							전략종목실업팀 운영개선		527,039,000	527,040,443	527,039,000	1,443	○ 전략종업 실업팀 운영개선	527,039,000

3. 예비비 및 기타

(단위：원)

장	관	항	세항	목	예 산 액	결 산 액	잔 액	산 출 기 초	비고
4. 예 비 비 및 기 타					17,148,000	0	17,148,000
	전출금				1,000	0	1,000
		전출금			1,000	0	1,000
			전출금		1,000	0	1,000
				전출금	1,000	0	1,000
	예비비				17,147,000	0	17,147,000
		예비비			17,147,000	0	17,147,000
			예비비		17,147,000	0	17,147,000
				예비비	17,147,000	0	17,147,000

퇴직적립금 결산

퇴 직 적 립 금

(단위 : 원)

2012년말 적 립 액	2013년 결산			2013년말 적 립 액
	수 입		지 출
1,396,318,667	251,018,687		125,802,720	1,521,534,634
	○ 이자수입 ○ 2013 퇴직적립금	40,935,687 210,083,000	○ 사무처 : 1명 ○ 사격장 : 3명 ○ 직장팀 : 2명

경기도 민간위탁사업비 결산

2014년도 경기도 민간위탁사업 세입･세출 결산 총괄

⏏ 사업별 결산규모

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
합 계	5,399,700,000	5,408,281,926	4,723,507,228	684,774,698
체육회관	1,257,000,000	1,264,179,973	707,202,480	556,977,493
종합사격장	1,880,000,000	1,880,557,708	1,879,677,909	879,799
유도회관	49,000,000	49,020,838	48,972,200	48,638
검도회관	33,000,000	33,011,073	32,984,100	26,973
도청직장팀	2,030,700,000	2,031,427,131	2,030,696,639	730,492
경기도체육대회비	150,000,000	150,085,203	23,973,900	126,111,303

〈 체육회관 임대보증금 결산 〉

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	세 입 액	세 출 액	잔 액	비 고
임대보증금	1,577,803,000	1,629,653,000	0	1,629,653,000	커피숍 임대 (51,850,000)

2014년도 체육회관 결산 총괄

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
1,257,000,000	1,264,179,973	707,202,480	556,977,493

⏏ 세입 총괄

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합계		1,257,000,000	1,264,179,973	7,179,973
체육회관사업수입		831,914,000	839,094,307	7,180,307
	임 대 수 입	33,763,000	34,188,000	425,000
	회관관리비수입	767,629,000	772,388,000	4,759,000
	잡수입	30,522,000	32,518,307	1,996,307
이월금		425,086,000	425,085,666	△ 334

⏏ 세출 총괄

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합계		1,257,000,000	707,202,480	549,797,520
체육회관관리비		1,257,000,000	707,202,480	549,797,520
	수도광열비	219,000,000	150,532,070	68,467,930
	보험료	3,000,000	2,656,940	343,060
	제세공과금	70,000,000	50,299,090	19,700,910
	자산관리비	804,000,000	450,294,160	353,705,840
	회관운영비	151,000,000	48,673,720	102,326,280
	자산취득비	10,000,000	4,746,500	5,253,500

2014년도 체육회관 임대보증금 결산

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
1,587,803,000	1,629,653,000	0	1,629,653,000	2015년도 이월

⏏ 세입 결산

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합계	1,577,803,000	1,629,653,000	51,850,000
이월금	1,577,803,000	1,629,653,000	51,850,000	1층 커피숍 임대 (51,850,000원)

⏏ 세출 결산

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합계	1,629,653,000	0	1,629,653,000
임대보증금원금반환	1,629,653,000	0	1,629,653,000

2014년도 종합사격장 결산 총괄

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
1,880,000,000	1,880,557,708	1,879,677,909	879,799	도비집행잔액(경기도반납)

⏏ 세입 총괄

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합계		1,880,000,000	1,880,557,708	557,708
도비보조금		1,880,000,000	1,880,557,708	557,708
	사격장관리비	1,880,000,000	1,880,557,708	557,708
	사격장사업비	0	0	0
잡수입		0	557,708	557,708	이 자 수 입

⏏ 세출 총괄

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합계		1,880,000,000	1,879,677,909	322,091
종합사격장관리비		1,880,000,000	1,879,677,909	322,091
	인건비	890,746,000	890,679,200	66,800
	사무비	249,356,000	249,177,313	178,687
	시설관리비	739,898,000	739,821,396	76,604

2014년도 유도회관 결산 총괄

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
49,000,000	49,020,838	48,972,200	48,638	도비집행잔액(경기도반납)

⏏ 세입 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합계	49,000,000	49,020,838	20,838
도비보조금	49,000,000	49,000,000	0
잡수입	0	20,838	20,838	이자수입

⏏ 세출 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합 계	49,000,000	48,972,200	27,800
일반운영비	49,000,000	48,972,200	27,800

2014년도 검도회관 결산 총괄

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
33,000,000	33,011,073	32,984,100	26,973	도비집행잔액(경기도반납)

⏏ 세입 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합 계	33,000,000	33,011,073	11,073
도비보조금	33,000,000	33,000,000	0
잡수입	0	11,073	11,073	이자수입

⏏ 세출 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합계	33,000,000	32,984,100	15,900
일반운영비	33,000,000	32,984,100	15,900

2014년도 도청 직장팀 결산 총괄

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
2,030,700,000	2,031,427,131	2,030,696,639	730,492	도비집행잔액(경기도반납)

⏏ 세입 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합계	2,030,700,000	2,031,427,131	727,131
도비보조금	2,030,700,000	2,030,700,000	0
잡수입	0	727,131	727,131	이자수입	727,131

⏏ 세출 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합계	2,030,700,000	2,030,696,639	3,361
일반운영비	2,030,700,000	2,030,696,639	3,361

2014년도 경기도체육대회비 결산 총괄

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
150,000,000	150,085,203	23,973,900	126,111,303	도비집행잔액(경기도반납)

⏏ 세입 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합계	150,000,000	150,085,203	85,203
도비보조금	150,000,000	150,000,000	0
잡수입	0	85,203	85,203	이 자 수 입

⏏ 세출 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합계	150,000,000	23,973,900	126,026,100
대회운영비	150,000,000	23,973,900	126,026,100

경기도

체육진흥기금 결산

2014년도 경기도 체육진흥기금 결산 총괄

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
540,000,000	540,253,031	539,517,000	736,031

⏏ 세입 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합계	540,000,000	540,253,031	253,031
경기도종합사격장 시설개선	300,000,000	300,141,337	141,337
우수엘리트체욱인 경쟁력지원	240,000,000	240,111,694	111,694

⏏ 세출 총괄

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합계	540,000,000	266,443,800	483,000
경기도종합사격장 시설개선	300,000,000	299,517,000	483,000
우수엘리트체욱인 경쟁력지원	240,000,000	240,000,000	0

도립 전문체육시설

시설개선 사업비 결산

도립 전문체육시설 시설개선사업 결산 총괄

⏏ 세입･세출 총괄

(단위 : 원)

예 산 액	세 입 액 (A)	세 출 액 (B)	잔 액 (C=A-B)	비 고
172,000,000	172,000,000	0	172,000,000	2015년도로 명시이월

⏏ 세입 총괄

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	결 산 액	증 감	비 고
합계		172,000,000	172,000,000	0
경기도종합사격장		103,000,000	53,000,000	0	2015년도로 명시이월
	장애인편의시설개선	53,000,000	50,000,000	0
	안전시설개선	50,000,000	50,000,000	0
경기도유도회관 장애인편의시설개선		35,000,000	35,000,000	0
경기도검도회관 장애인편의시설개선		34,000,000	34,000,000	0

⏏ 세출 총괄

(단위 : 원)

구 분		예 산 액	결 산 액	잔 액	비 고
합계		172,000,000	0	172,000,000
경기도종합사격장		103,000,000	53,000,000	0	2015년도로 명시이월
	장애인편의시설개선	53,000,000	50,000,000	0
	안전시설개선	50,000,000	50,000,000	0
경기도유도회관 장애인편의시설개선		35,000,000	35,000,000	0
경기도검도회관 장애인편의시설개선		34,000,000	34,000,000	0

Ⅱ. 2014년도 사업보고

6. 전문체육시설 관리･운영

추진실적

경기도종합사격장

- 도지사기 사격대회 등 각종 대회 유치 : 9회

- 2014 인천아시안게임 클레이사격경기 개최(14. 9. 20 ~ 9. 30  11일간)

- 시설공사 계획사업 : 2건 완료(사격방출기 교체,  권총사로 증설 등)

- 이용자수 : 90,279명(2013년 : 86,815명 / 전년대비 4% 증가)

경기도유도회관

- 도지사기 유도대회 등 각종 대회 유치 : 8회

-  SBS런닝맨, TVN 아홉수소년  방송촬영 장소협조

- 이용자수 : 10,800명(2013년 : 10,359명 / 전년대비 4.3% 증가)

경기도검도회관

- 도지사기 검도대회 등 각종 대회 유치 : 10회

- 일본 아카타현검도회, 미주검도회 친선교류 검도대회 개최

- 이용자수 : 14,500명(2013년 : 13,980명 / 전년대비 3.7% 증가)